績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算說明

目錄

第一部分績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置情況

三、2021年度主要工作任務

第二部分績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出預算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算支出說明

九、政府采購預算說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算表（見附表）

一、收入支出預算總表

二、收入預算表

三、支出預算表

四、財政撥款收入支出預算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表

八、國有資本經(jīng)營預算支出表

九、政府采購預算表

第一部分部門概況

一、主要職責

（一）貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決定和決議，執(zhí)行本級黨的代表大會、人民代表大會的決議，保證上級黨委、政府下達的各項工作順利完成，負責制定并實施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、年度計劃；

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

1. 完成上級黨委政府和上級交辦的其它事項。

   三、2021年度主要工作任務

   2021年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，也是新時代美麗幸?？兿ㄔO新征程起步之年。做好今年各項工作具有十分重要的意義。全年工作總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，緊緊圍繞縣委“1325”目標要求，堅決貫徹落實鎮(zhèn)十七次黨代會一次會議工作部署，緊扣“六個著力”，弘揚“三爭”精神，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，扛起“建設美麗主城區(qū)”的使命擔當，全力推進“黨建提標提質(zhì)、項目增量增效、治理全面提升、鄉(xiāng)村振興示范”行動，奮力譜寫揚溪高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

   二、部門預算單位構成

   績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府為縣政府管理的全額供給單位，無二級機構。

   第二部分績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明

   一、2021年財政撥款收支預算總體情況

   績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預算1144.26萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務支出564.15萬元，占49.3%；教育29.00萬元，占2.5%；文化旅游體育與傳媒支出7.57萬元，占0.7%；社會保障和就業(yè)支出15.77萬元，占1.4%；衛(wèi)生健康支出41.21萬元，占3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.90萬元，占2.5%；農(nóng)林水支出457.66萬元，占40% 。

   二、2021年一般公共預算財政撥款情況

   績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算財政撥款1144.26萬元，比2020年預算撥款增加107.26萬元，增長10.3%。增加原因主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，原揚溪財政所、原揚溪鎮(zhèn)林業(yè)站、原揚溪鎮(zhèn)農(nóng)服中心并入揚溪鎮(zhèn)人民政府，增加了財政事務支出、農(nóng)業(yè)事業(yè)機構支出和林業(yè)支出。具體情況如下：

   （一）一般公共服務支出564.15萬元，比2020年財政撥款預算增加32.32萬元，增長6.1%，增長原因主要是2021年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政機構并入，增加了財政事務支出，財政在職人員增加6人，另在職人員調(diào)增工資、公用經(jīng)費增加等。其中：人大事務7.55萬元，主要用于人大開展工作所需經(jīng)費；黨委辦公室及相關機構事務20.79萬元，主要用于保障鄉(xiāng)黨委正常運轉(zhuǎn)的基本支出；政府辦公室及相關機構事務535.81萬元，主要用于保障鄉(xiāng)機關正常運轉(zhuǎn)的基本支出、司法武裝綜治經(jīng)費等。

   （二）教育支出29萬元，其中小學教育17.48萬元，中學教育11.52萬元，主要用于遺屬補助和民師退養(yǎng)的支出。

   （三）文化體育與傳媒支出7.57萬元，其中廣播影視7.57萬元，主要用于文化站人員經(jīng)費、開展文化活動、文化站免費開放等支出。

   （四）社會保障和就業(yè)支出15.77萬元，主要用于保障鄉(xiāng)民政所正常運轉(zhuǎn)的基本支出以及撫恤金。

   （五）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出41.21萬元，主要用于保障鄉(xiāng)衛(wèi)計辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出，發(fā)放農(nóng)村獨生子女費和村計生專干報酬、家庭發(fā)展中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出；

   （六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.9萬元，主要用于八個行政村環(huán)境衛(wèi)生保潔市場化運作購買服務和基礎設施建設等；

   （七）農(nóng)林水支出457.66萬元，比2020年財政撥款預算增加75.29萬元，增長19.7%，增長原因主要是2021年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，原揚溪鎮(zhèn)林業(yè)站、原揚溪鎮(zhèn)農(nóng)服中心并入揚溪鎮(zhèn)人民政府，增加了農(nóng)業(yè)和林業(yè)事務支出。其中事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）56.04萬元，主要用于保障鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站正常運轉(zhuǎn)的基本支出及退休人員三節(jié)補助支出等；水利行業(yè)業(yè)務管理8.18萬元，主要用于保障鄉(xiāng)水利站正常運轉(zhuǎn)的基本支出；事業(yè)運行（林業(yè)）22.8萬元，主要用于保障鄉(xiāng)林業(yè)站正常運轉(zhuǎn)的基本支出；對村民委員會和村黨支部的補助140.64萬元，主要用于村干部報酬、村干部養(yǎng)老保險、辦公經(jīng)費、村級黨務服務費等支出；扶貧支出230萬元。

   三、2021年一般公共預算基本支出情況說明

   績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出1144.26萬元，其中：

   工資福利支出592.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療繳費、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等；商品和服務支出385.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費（含衛(wèi)生保潔服務）、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費等；對個人和家庭的補助136.50萬元，主要包括：退休三節(jié)補助、生活補助（含村干部報酬、村民組長補貼、村計生專干報酬、遺屬補助）、農(nóng)村獨生子女費等；資本性支出30.55萬元，主要是辦公設備購置。

   四、關于2021年收支預算總體情況說明

   按照預算管理原則，績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預算1144.26萬元，收入全部來自一般公共預算撥款收入。部門支出總預算1144.26萬元，支出包括：一般公共服務支出564.15萬元，占49.3%；教育29.00萬元，占2.5%；文化旅游體育與傳媒支出7.57萬元，占0.7%；社會保障和就業(yè)支出15.77萬元，占1.4%；衛(wèi)生健康支出41.21萬元，占3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.90萬元，占2.5%；農(nóng)林水支出457.66萬元，占40%。

   績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算1144.26萬元，其中：一般公共預算撥款收入1144.26萬元，占100%，比2020年預算撥款增加107.26萬元，增長10.3%，增長的原因主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革人員增加及在職人員增資等。

   六、關于2021年支出預算情況說明

   績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算1144.26萬元，比2020年預算增加107.26萬元，增長10.3%，增長的原因主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革人員增加及在職人員增資等。其中基本支出1144.26萬元，占100%，主要是用于保障機構日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等。

   七、2021年政府性基金預算情況

   績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出。

   八、2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、2021年政府采購預算說明

績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府 2021年政府采購預算30.55萬元。其中：臺式計算機（含操作系統(tǒng)）11.25萬元，便攜式電腦2.7萬元，打印機、復印機等12.60萬元，空調(diào)4萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1144.26萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛，其中一輛為林業(yè)站調(diào)入公車。

單位無價值50萬元以上的大型設備。

2021年部門預算安排公務用車購置費0萬元，未安排購置單位價值50萬元以上大型設備。

第三部分、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

（四）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

第四部分 績溪縣揚溪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表

1. 2021年收入支出預算總表

2. 2021年部門收入預算總表

3. 2021年部門支出預算總表

4. 2021年部門財政撥款收支預算總表

5. 2021年部門一般公共預算支出預算表

6. 2021年部門一般預算基本支出表

7.2021年部門政府性基金預算收支預算表

8. 2021年國有資本經(jīng)營預算支出表

9. 2021年政府采購預算表