2021年6月

 

目 錄

 

第一部分家朋鄉(xiāng)人民政府概況

一、工作職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2021年度主要工作任務(wù)

第二部分家朋鄉(xiāng)人民政府2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出說明

九、政府采購(gòu)預(yù)算說明

十、政府購(gòu)買服務(wù)說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分家朋鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算表（見附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

 

 

 

第一部分 部門概況

一、工作職責(zé)

（一）貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委、政府的決定和決議，執(zhí)行本級(jí)黨的代表大會(huì)、人民代表大會(huì)的決議，保證上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作順利完成，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。 

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)黨委政府和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府為縣政府管理的全額供給單位，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。家朋鄉(xiāng)人民政府核定行政編制28名，實(shí)有在職人員23名；事業(yè)編制32名，實(shí)有在職人員21名；退休人員18名，退養(yǎng)人員1名。

三、2021年度主要工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神這一主線，深入落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省、市、縣委全會(huì)精神。緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)決打贏三大攻擊戰(zhàn)，圍繞鄉(xiāng)黨委提出的“兩區(qū)一帶”發(fā)展布局，重點(diǎn)抓好鄉(xiāng)村振興、特色小鎮(zhèn)、文化旅游、項(xiàng)目建設(shè)等工作，奮力推進(jìn)家朋高質(zhì)量發(fā)展。

 

第二部分 績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1261萬元，收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。其中：財(cái)政撥款收入1261萬元。部門支出預(yù)算總額1261萬元，按支出項(xiàng)目分，其中：一般公共服務(wù)支出519萬元，占41.16%；教育45萬元，占3.57%；文化體育與傳媒支出10萬元，占0.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13萬元，占1.03%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出37萬元，占2.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)26.4萬元，占2.09%；農(nóng)林水支出610.6萬元，占48.4%。

二、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1261萬元，比上年預(yù)算增加73.1萬元，提高5.8%，增加原因是原財(cái)政所、林業(yè)站、農(nóng)服中心工作人員轉(zhuǎn)隸鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位。預(yù)算主要具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出519萬元，其中：人大事務(wù)8萬元，主要用于人大開展工作所需經(jīng)費(fèi)；黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)15萬元，主要用于保障鄉(xiāng)黨委正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)469萬元，主要用于保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、司法武裝綜治經(jīng)費(fèi)等；財(cái)政事務(wù)27萬元，主要用于保障鄉(xiāng)財(cái)政管理服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

（二）教育支出45萬元，其中小學(xué)教育38萬元，中學(xué)教育7萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助和民師退養(yǎng)的支出,

（三）文化體育與傳媒支出10萬元，其中文化和旅游9萬元，廣播影視1萬元，主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)、開展文化活動(dòng)、文化站免費(fèi)開放等支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出13萬元，主要用于保障鄉(xiāng)民政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及撫恤金。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出37萬元，其中：計(jì)劃生育事務(wù)29萬元，主要用于保障鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；其他計(jì)劃生育事務(wù)8萬元，主要用于發(fā)放農(nóng)村獨(dú)生子女費(fèi)和村計(jì)生專干報(bào)酬、家庭發(fā)展中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出；

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生26.4萬元，主要用于八個(gè)行政村環(huán)境衛(wèi)生保潔市場(chǎng)化運(yùn)作購(gòu)買服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；

（七）農(nóng)林水支出610.6萬元，其中事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）27元，主要用于保障鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及退休人員三節(jié)補(bǔ)助支出等；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理7.6萬元，主要用于保障鄉(xiāng)水利站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助179萬元，主要用于村干部報(bào)酬、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、辦公經(jīng)費(fèi)、村級(jí)黨務(wù)服務(wù)費(fèi)等支出； 扶貧支出84萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)268萬元。

三、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況

績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1261萬元，其中：

工資福利支出818萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（含村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)）、住房公積金、其他工資福利支出等；商品和服務(wù)支出327萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)（含衛(wèi)生保潔服務(wù)）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78萬元，主要包括：退休三節(jié)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助（含村干部報(bào)酬、村計(jì)生專干報(bào)酬、遺屬補(bǔ)助）、農(nóng)村獨(dú)生子女費(fèi)、提租補(bǔ)貼等；其他資本性支出38萬元，主要是辦公設(shè)備購(gòu)置。

四、2021年政府性基金預(yù)算情況

績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府 2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府2021年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照預(yù)算管理原則，績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？?jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府2021年收支總預(yù)算1261萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出519萬元；教育支出45萬元；文化體育與傳媒支出10萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出13萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出37萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.4萬元；農(nóng)林水支出610.6萬元。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府2021年收入預(yù)算1261萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1261萬元。    

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府2021年支出預(yù)算1261萬元，其中基本支出1261萬元，主要是用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府2021的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1261萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額2.44萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.44萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。

單位無價(jià)值50萬元以上的大型設(shè)備。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

( 四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第三部分、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

1. 2021年部門收支預(yù)算總表

2. 2021年部門收入預(yù)算總表

3. 2021年部門支出預(yù)算總表

4. 2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8. 2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

附表詳見附件